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2018 年 12 月 19 日
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制度建设
颍西中心学校财务审批制度
点击数:3336 | 发布时间: 2009-08-01 | 报送单位:admin | 报送人:

    1、各项经费收入要全部入财务账,并存入专户,不能坐收坐支,要把每月学校经费运转情况汇报给校长。

    2、要有计划地使用学校经费,节约用钱,使有限的资金发挥尽可能大的作用,凡是一百元以下的开支,要经分管领导审批,二百元以上,二千元以下需校长签批,二千元以上,一万元以下由校长例会研究后,由校长审批,一万元以上,财务领导小组研究报校长签批。

    3、出公差的旅差费报销单要合乎有关规定,并经会计审核验章再由校长审批。

    4、凡购买公物的票据,要有经手人和审核人签字、学校校长签字、分管领导签字、中心校会计审查、财务监督组长审核,并经校长审批才能报销。

    5、不符合上级财税部门的票据,一律不能报销。

    6、凡不经请示报告而擅自开支的,不能报销。

    7、实验仪器室、图书阅览室、体育室等各室及水电方面需增添设备的,要开列购物单交给主管领导审批,并经校长批准。

    8、由于教育教学需要,因公出差或购买货物需预支现金的,必须由校长批准。前借款没有结算清的一律不再借款。

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